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上班第一天稅務局緊急通知!2月申報截止日期大調整!申報前要馬上把這項工作再檢查一下!

發布時間:2019-02-13 14:23:32

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節后上班的第一天,你還好嗎 

企邦達提醒:本月申報期截至22日,上班第一天要加油申報啦~~



上班第一天,這件大事要記得

2月申報順延至22日


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(備注:2月份農網還貸資金征期順延七天至3月4日)


2月份申報

一般小規模納稅人清卡有不同?


2月份按季申報的小規模納稅人這個月增值稅不申報,小規模納稅不申報,月初登錄開票軟件就會自動完成清卡的工作,一般納稅人還是需要登錄開票軟件抄稅,完成納稅申報以后,再登陸開票軟件才能完成清卡的工作。


一、小規模納稅人清卡流程


1、打開增值稅開具軟件,點擊登錄,如下圖:


微信圖片_20190213141153.jpg


2、登錄后,會自動提示上報匯總已成功,然后點擊確定,如下圖:


2.jpg


3、增值稅開票軟件會提示金稅設備已經完成清卡的操作,如下圖:



3.jpg

4、進入增值稅發票開具軟件以后,點擊狀態查詢,如下圖:

4.jpg



5、點擊增值稅專用發票及增值稅普通發票,顯示鎖死日期是2019年3月16號,報稅資料顯示無,所以已經完成清卡的工作。


5.jpg


二、一般納稅人清卡流程


1、打開增值稅發票開具軟件,點擊登錄,如下圖:


1.jpg


2、增值稅發票開票軟件會自動提示,上報匯總已成功,點擊確認,如下圖:


2.jpg


3、增值稅發票開票軟件會提示,已進行抄稅工作,請點擊上報匯總并進行申報扣款后點擊遠程清卡操作。


3.jpg


4、點擊狀態查詢,增值稅專用發票及增值稅普通發票,鎖死日期顯示:2019年2月27號,報稅資料顯示有,說明還沒完成清卡。

4.jpg



5、關閉增值稅發票開具軟件的時候,開票軟件會提示:金稅設備中有報稅資料,請及時進行報稅。


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一般納稅人完成納稅申報以后,再次登錄增值稅發票開具軟件,就會自動完成清卡的工作。


現在實行增值稅比對申報,一般納稅人在月初的時候,先登錄開票軟件完成抄稅,才能完成申報,實行季報的小規模納稅人,在申報的月份里也必須抄稅后才能完成申報。納稅申報成功以后,不及時清卡,稅控設備會被鎖死,無法開具發票,只能到稅務大廳解鎖。



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